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| Fecha | Monto Final | N° Fac | Tipo Factura | Tipo de Cobro | Cliente | Vehiculo | Patente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/24 | $289,408.00 | 120 | B | Transferencia | MARISEL STELLA | Cobrado | |||
| 03/07/24 | $85,448.00 | 119 | B | Tarjeta | ELINA ELIGIA AGUIRRE | Cobrado | |||
| 18/06/24 | $260,768.80 | 118 | B | Tarjeta | JUAN IBAÑEZ | Cobrado | |||
| 18/06/24 | $263,611.90 | 107 | A | Transferencia | darian jeremias soria | Cobrado | |||
| 17/06/24 | $250,000.00 | 106 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 15/06/24 | $30,000.00 | 117 | B | Efectivo | CAMARA DE SENADORES DE LA PROV DE CATAMARCA | TOYOTA COROLLA | AE423KT | Cobrado | |
| 15/06/24 | $215,000.00 | 105 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 12/06/24 | $242,373.00 | 116 | B | Efectivo | CLAUDIO IBAÑEZ | Cobrado | |||
| 10/06/24 | $537,000.00 | 115 | B | Tarjeta | jose ramon diaz | Pendiente de cobro | |||
| 10/06/24 | $27,600.00 | 114 | B | Tarjeta | FERNANDO SEBASTIAN ALVAREZ | Pendiente de cobro | |||
| 06/06/24 | $936,387.00 | 113 | B | Tarjeta | ELINA ELIGIA AGUIRRE | Cobrado | |||
| 06/06/24 | $950,000.00 | 104 | A | Cheque | AGUAS DE CATAMARCA S.A | Pendiente de cobro | |||
| 06/06/24 | $750,000.00 | 103 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 05/06/24 | $121,114.00 | 112 | B | Efectivo | SMATA | Cobrado | |||
| 05/06/24 | $48,600.00 | 111 | B | Cta Cte | Municipalidad de Tinogasta | Pendiente de cobro |
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| Detalle Productos / Servicios | ||||||||||||||||||
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| Detalle Productos / Servicios | ||||||||||||||||||||||||
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